Les coordonnées client identifient le payeur. Le lieu de livraison et la référence de commande complètent le contexte sans remplacer l’adresse de facturation.
Distinguer l’adresse de facturation de l’adresse de livraison
Demandez qui passe la commande et à qui adresser la facture. Pour un cadeau professionnel, cela peut être l’entreprise, alors que le bouquet est remis au domicile d’un collaborateur. Confirmez la raison sociale, l’adresse de facturation et le contact qui doit recevoir le PDF.
Conservez séparément les consignes d’accès, le numéro de téléphone utile au livreur et le texte de la carte cadeau. Ces informations ne sont pas toutes nécessaires sur une facture. Une référence de commande permet de rapprocher les documents sans recopier l’ensemble des échanges.
Exemple de facture pour un bouquet livré
Cet exemple fictif présente deux postes en CHF, sans TVA. La livraison est facturée séparément parce que c’est le mode retenu dans cet exemple. Adaptez la description si elle est incluse dans votre prix convenu.
| Description | Quantité | Prix CHF | Montant CHF |
|---|---|---|---|
| Bouquet de saison, format convenu | 1 | 75.00 | 75.00 |
| Livraison locale convenue | 1 | 15.00 | 15.00 |
| Total de l’exemple, sans TVA | 90.00 |
Commande [référence] du [date]. Bouquet livré le [date], lieu : [site ou référence de livraison]. Facturation à [nom du client payeur]. Montants fictifs à remplacer et traitement TVA à vérifier.
Regrouper plusieurs bouquets sur une facture d’entreprise
Pour une commande de plusieurs cadeaux, donnez au client un moyen de vérifier les quantités. Vous pouvez séparer les catégories de bouquets et les tournées, puis joindre dans votre dossier le relevé convenu avec le client. Évitez des lignes « bouquet » identiques qui ne permettent pas de retrouver les différences de prix.
Si une seule tournée couvre plusieurs bouquets, n’ajoutez pas automatiquement les mêmes frais à chaque ligne. Reprenez la méthode acceptée lors de la commande. Une reprise à une autre date ou une nouvelle adresse doit être clarifiée avant de modifier le montant.
Traiter un report ou une livraison non réalisée
Avant de facturer, rapprochez la commande du résultat de la livraison. Si le destinataire était absent, notez la suite convenue : nouvelle tentative, mise à disposition ou modification de commande. Ne présentez pas une livraison comme réalisée uniquement parce qu’elle figurait au devis.
Si le document a déjà été émis, conservez sa référence et suivez la procédure de correction adaptée. Dans Bilyo, une facture émise ne se réécrit pas comme un brouillon ; vérifiez les actions de correction disponibles et la situation du paiement.
Partager le PDF avec le bon contact
Utilisez un objet tel que « Facture [référence] : commande florale du [date] ». Envoyez la facture au payeur confirmé, pas automatiquement au destinataire des fleurs. Sur Bilyo Free, le PDF se télécharge pour être partagé avec votre messagerie ; Plus et Pro permettent l’envoi depuis l’application.
Pour repartir d’une structure complète, téléchargez notre facture fleuriste en PDF ou ses lignes en CSV. L’exemple public ne contient pas d’IBAN. Le bouton d’adaptation crée un brouillon dans votre espace après inscription et configuration, sans envoyer de document au client.
Guide d’organisation publié par Bilyo. Les exemples sont fictifs. Pour les obligations fiscales ou contractuelles propres à votre activité, consultez les sources officielles ou votre fiduciaire.